Recevoir les factures fournisseurs
Réceptionner les factures électroniques (relève, API, import Factur-X / CII / UBL) et gérer le cycle de vie acheteur.
Pourquoi une boîte de réception
Dès le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA établie en France doit pouvoir recevoir des factures électroniques via une Plateforme Agréée — y compris les micro-entreprises et les indépendants en franchise en base. La section « Factures reçues » de SHAU Factur est cette boîte de réception : les factures y arrivent, y sont lues automatiquement et y vivent leur cycle de vie acheteur.
Les trois canaux de réception
- La relève de la plateforme : le bouton « Relever la plateforme » interroge votre plateforme agréée et rapatrie les factures déposées à votre attention. Votre SIREN doit être renseigné dans les réglages (voir Démarrage).
- Le dépôt par l'API : une plateforme (ou tout connecteur mandaté) pousse les factures via
POST /api/v1/factures-recues, authentifié par votre clé d'API. La référence complète est dans la documentation de l'API. - L'import manuel : le bouton « Importer une facture » accepte un fichier reçu par ailleurs — PDF Factur-X, XML CII ou UBL, 10 Mo maximum.
Traiter une facture reçue, pas à pas
Ouvrez la facture reçue
Depuis « Factures reçues », cliquez sur la ligne : la fiche affiche le fournisseur (nom, SIREN, TVA), les dates, les montants HT / TVA / TTC et les fichiers d'origine, lus automatiquement.
Contrôlez-la
Vérifiez la prestation, les montants et l'échéance. Le PDF et le XML se téléchargent tels que reçus — l'empreinte SHA-256 affichée prouve qu'ils n'ont pas été altérés.
Posez un statut du cycle de vie
« Approuver » si tout est bon, « Refuser… » avec un motif obligatoire si la facture est erronée (le fournisseur devra la rééditer), puis « Marquer payée… » au règlement.
Le statut est notifié à la plateforme
Quand la facture provient d'une plateforme, le statut posé lui est transmis : votre fournisseur suit le traitement de sa facture sans vous relancer.
Comprendre les statuts acheteur
La réforme prévoit que l'acheteur fasse vivre la facture reçue : ces statuts remontent à la plateforme et informent le fournisseur.
| Statut | Ce qu'il signifie |
|---|---|
| Reçue | La facture est arrivée dans la boîte de réception et attend votre contrôle. |
| Approuvée | Vous validez la facture : elle attend son règlement. |
| Refusée | Vous refusez la facture, motif à l'appui. C'est un statut officiel du cycle de vie : le fournisseur doit rééditer sa facture. |
| Payée | Le règlement est enregistré avec sa date : le circuit est terminé. |
Les transitions sont volontairement simples : une facture reçue peut être approuvée, refusée ou directement marquée payée ; une facture approuvée peut être marquée payée ; refusée et payée sont des états finaux. Le refus exige toujours un motif.
Des originaux conservés, jamais réécrits
Le fichier reçu est stocké tel quel — l'application n'en produit jamais une version « améliorée ». Son empreinte SHA-256, calculée à la réception, est affichée sur la fiche : elle prouve l'intégrité du document dans le temps, comme pour les archives de vos factures émises. Cette empreinte sert aussi de déduplication : le même fichier déposé deux fois est refusé, tout comme un même dépôt de plateforme relevé deux fois.
Les données de la facture (fournisseur, montants, dates) sont elles aussi figées à la réception : seul le cycle de vie (statut, motif de refus, date de paiement) évolue. Une erreur d'import se corrige en supprimant la facture — ce qui n'est possible que tant qu'elle n'a pas été traitée.
Raccordement SUPER PDP
Pour le contexte réglementaire complet — qui est concerné, à quelles dates, avec quelles plateformes — voyez la page Réception des factures électroniques et le guide Facturation électronique 2026.